Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068003
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64950
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-170648
Monto Contrato
₲ 86.533.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.467.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.597.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361521
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta