Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047694
Monto de la Factura
₲ 309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.876
Retención DNCP
₲ 1.124
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171060
Monto Contrato
₲ 516.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta