Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012214
Monto de la Factura
₲ 419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.299
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 11.427
Retención Renta
₲ 11.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-221949
Monto Contrato
₲ 18.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.386.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.386.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418948
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA