Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001796
Monto de la Factura
₲ 9.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.365.285
Retención DNCP
₲ 35.103
Retención IVA
₲ 271.418
Retención Renta
₲ 271.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-224308
Monto Contrato
₲ 128.932.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.257.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.257.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413190
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL E INSUMOS DESCARTABLES DE USO VETERINARIO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia