Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008908
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.029
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-136889
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.400.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.400.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319828
Nombre de la Licitación
Provision de toner y Insumos para impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica