Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020405
Monto de la Factura
₲ 10.670.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.258.991
Retención DNCP
₲ 40.672
Retención IVA
₲ 56.465
Retención Renta
₲ 314.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23027-18-154843
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.944.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.944.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337426
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA CONACOM"
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia