Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003469
Monto de la Factura
₲ 6.353.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.984.535
Retención DNCP
₲ 22.411
Retención IVA
₲ 173.277
Retención Renta
₲ 173.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
58/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13006-20-195304
Monto Contrato
₲ 6.353.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.984.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.984.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Seguridad
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica