Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052871
Monto de la Factura
₲ 12.938.997
Nro. Solicitud de Transferencia
195701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.540.476
Retención DNCP
₲ 45.639
Retención IVA
Retención Renta
₲ 352.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-196052
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.758.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.758.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible