Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008817
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.777.360
Retención DNCP
₲ 10.403
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 108.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-229365
Monto Contrato
₲ 59.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.887.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.887.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer