Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008809
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.479
Retención DNCP
₲ 7.471
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 77.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-229365
Monto Contrato
₲ 59.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.887.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.887.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer