Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 1.618.833
Nro. Solicitud de Transferencia
115275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.753
Retención DNCP
₲ 5.651
Retención IVA
₲ 44.150
Retención Renta
₲ 58.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234730
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.752.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.752.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer