Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005740
Monto de la Factura
₲ 26.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.661.038
Retención DNCP
₲ 92.436
Retención IVA
₲ 714.709
Retención Renta
₲ 714.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-229134
Monto Contrato
₲ 26.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.661.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.661.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer