Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001363
Monto de la Factura
₲ 349.200
Nro. Solicitud de Transferencia
20204
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.803
Retención DNCP
₲ 1.397
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-23-229497
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.190.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.190.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431338
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2023 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion