Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 717.970
Nro. Solicitud de Transferencia
179972
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.776
Retención DNCP
₲ 2.559
Retención IVA
₲ 19.581
Retención Renta
₲ 13.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-148192
Monto Contrato
₲ 717.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PODADORAS, BORDEADORAS E HIDROLAVADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)