Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 25.723.200
Nro. Solicitud de Transferencia
34438
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.462.295
Retención DNCP
₲ 91.668
Retención IVA
₲ 701.542
Retención Renta
₲ 467.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-147309
Monto Contrato
₲ 25.723.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.462.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.462.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324874
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia