Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014671
Monto de la Factura
₲ 8.010.876
Nro. Solicitud de Transferencia
113295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.010.876
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-142200
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.172.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.010.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)