Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 30.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96463
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.152.649
Retención DNCP
₲ 109.169
Retención IVA
₲ 844.091
Retención Renta
₲ 844.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-174356
Monto Contrato
₲ 30.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.152.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.152.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)