Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 78.996.125
Nro. Solicitud de Transferencia
163326
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.408.605
Retención DNCP
₲ 278.641
Retención IVA
₲ 2.154.440
Retención Renta
₲ 2.154.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-175262
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.408.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.408.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICO-PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)