Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019465
Monto de la Factura
₲ 6.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.069.780
Retención DNCP
₲ 22.730
Retención IVA
₲ 175.745
Retención Renta
₲ 175.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI
RUC
451530-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-176487
Monto Contrato
₲ 6.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.069.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.069.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.