Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 750.850
Nro. Solicitud de Transferencia
137348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.120
Retención DNCP
₲ 2.730
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-176807
Monto Contrato
₲ 2.976.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.844.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.