Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 25.051.950
Nro. Solicitud de Transferencia
13368
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.597.115
Retención DNCP
₲ 88.365
Retención IVA
₲ 683.235
Retención Renta
₲ 683.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184381
Monto Contrato
₲ 25.051.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.597.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.597.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360024
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2019 "ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES - ID. Nº 360.024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion