Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042212
Monto de la Factura
₲ 43.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179271
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.209.318
Retención DNCP
₲ 154.318
Retención IVA
₲ 1.193.182
Retención Renta
₲ 1.193.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-177590
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.209.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.209.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359612
Nombre de la Licitación
CD N° 07 "IMPRESION DE COMPROBANTES DE INGRESO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion