Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 37.263.970
Nro. Solicitud de Transferencia
102089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.099.950
Retención DNCP
₲ 131.440
Retención IVA
₲ 1.016.290
Retención Renta
₲ 1.016.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-170360
Monto Contrato
₲ 37.263.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.099.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.099.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355519
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA MARCA RICOH PARA LA IMPRESIÓN DE BOLETO ESTUDIANTIL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion