Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042567
Monto de la Factura
₲ 2.248.640
Nro. Solicitud de Transferencia
116494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.054
Retención DNCP
₲ 7.932
Retención IVA
₲ 61.327
Retención Renta
₲ 61.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-176497
Monto Contrato
₲ 2.248.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.118.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.