Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004946
Monto de la Factura
₲ 32.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208487
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.692.700
Retención DNCP
₲ 114.936
Retención IVA
₲ 888.682
Retención Renta
₲ 888.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-174157
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.031.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364677
Nombre de la Licitación
CD Nº 4/2019 SERVICIO DE IMPRESIONES PARA CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN PLURlANUAL 2019/2020
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion