Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 17.518.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.485.988
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 477.785
Retención Renta
₲ 477.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-234831
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.574.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.574.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426259
Nombre de la Licitación
INSUMO DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores