Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 1.016.025
Nro. Solicitud de Transferencia
218975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.406
Retención DNCP
₲ 3.695
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-235324
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426318
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores