Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008780
Monto de la Factura
₲ 20.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.326.345
Retención DNCP
₲ 76.405
Retención IVA
₲ 137.387
Retención Renta
₲ 590.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
14-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-216585
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.300.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.300.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413426
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH