Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004541
Monto de la Factura
₲ 14.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59635
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.125.520
Retención DNCP
₲ 49.117
Retención IVA
₲ 383.727
Retención Renta
₲ 511.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12/ 2024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-239060
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.934.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.934.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438333
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio Público - Contrato Abierto Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico