Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004594
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74653
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.634.750
Retención DNCP
₲ 39.796
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 414.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12/ 2024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-239060
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.794.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.794.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438333
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio Público - Contrato Abierto Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico