Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004382
Monto de la Factura
₲ 9.322.740
Nro. Solicitud de Transferencia
129094
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.688.793
Retención DNCP
₲ 32.545
Retención IVA
₲ 254.257
Retención Renta
₲ 339.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12/ 2024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-239060
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.794.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.794.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438333
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio Público - Contrato Abierto Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico