Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042608
Monto de la Factura
₲ 25.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.642.375
Retención DNCP
₲ 88.535
Retención IVA
₲ 684.545
Retención Renta
₲ 684.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-175311
Monto Contrato
₲ 25.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.642.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.642.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359509
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICO
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras