Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 50.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23 y 24
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-50027
Monto Contrato
₲ 7.601.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.229.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.229.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores