Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006980
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-50125
Monto Contrato
₲ 320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores