Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007839
Monto de la Factura
₲ 855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101419
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-53928
Monto Contrato
₲ 855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234258
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores