Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004678
Monto de la Factura
₲ 28.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.468.800
Retención DNCP
₲ 99.142
Retención IVA
₲ 774.545
Retención Renta
₲ 1.032.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000018,000019,17,12
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-236986
Monto Contrato
₲ 78.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.857.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.857.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación para la Universidad Nacional de Concepción"
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado