Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004845
Monto de la Factura
₲ 1.718.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.724
Retención DNCP
₲ 6.249
Retención IVA
₲ 46.865
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
000003/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-227650
Monto Contrato
₲ 1.718.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.663.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.663.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado