Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214547
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.922.000
Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
000021REC, 11HUMA
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-235639
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.569.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.569.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación para la Universidad Nacional de Concepción"
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado