Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23026-14-96024
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.012.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.012.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280943
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)