Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 12.999.996
Nro. Solicitud de Transferencia
30633
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.127.342
Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
14/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11003-24-237853
Monto Contrato
₲ 12.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.127.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.127.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados