Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006105
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50775
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.955.578
Retención DNCP
₲ 33.513
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11003-24-237840
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.496.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.496.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (AD REFERENDUM-PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados