Datos del Pago
Nro. de Factura
49817
Monto de la Factura
₲ 14.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23016-10-6719
Monto Contrato
₲ 14.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.874.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.874.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESOR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal