Datos del Pago
Nro. de Factura
011-031-0003764
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216435
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-212996
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.156.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406036
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION TOYOTA LAND CRUISER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional