Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0256377
Monto de la Factura
₲ 29.518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.777.780
Retención DNCP
₲ 104.118
Retención IVA
₲ 805.036
Retención Renta
₲ 805.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
159-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218393
Monto Contrato
₲ 101.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.675.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.675.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional