Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017683
Monto de la Factura
₲ 36.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207530
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.701.050
Retención DNCP
₲ 130.068
Retención IVA
₲ 1.005.682
Retención Renta
₲ 1.005.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
212/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-220873
Monto Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.390.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.390.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional