Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002953
Monto de la Factura
₲ 10.472.177
Nro. Solicitud de Transferencia
115585
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.854.795
Retención DNCP
₲ 36.938
Retención IVA
₲ 285.605
Retención Renta
₲ 285.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-215030
Monto Contrato
₲ 153.591.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.508.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.508.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406579
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION EN LA OFICINA CENTRAL, OFICINAS REGIONALES Y PUESTOS DE CONTROL DE LA DGM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES