Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021675
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-212592
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405623
Nombre de la Licitación
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Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional