Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070781
Monto de la Factura
₲ 58.436.412
Nro. Solicitud de Transferencia
205515
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.991.321
Retención DNCP
₲ 206.121
Retención IVA
₲ 1.593.720
Retención Renta
₲ 1.593.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-223259
Monto Contrato
₲ 58.436.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.991.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.991.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421150
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2022 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LÁSER PARA EL MDI- AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior