Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003851
Monto de la Factura
₲ 3.159.477
Nro. Solicitud de Transferencia
93149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.211
Retención DNCP
₲ 11.144
Retención IVA
₲ 86.168
Retención Renta
₲ 86.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-222046
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.114.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.114.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409955
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2022 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios