Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003976
Monto de la Factura
₲ 1.502.821
Nro. Solicitud de Transferencia
165157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.414.222
Retención DNCP
₲ 5.301
Retención IVA
₲ 40.986
Retención Renta
₲ 40.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-222046
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.114.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.114.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409955
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2022 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios